Nghị quyết 271/NQ-HĐND năm 2025 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 do tỉnh Điện Biên ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2025

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- LĐ, CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang TTĐT Tổng hợp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Lê Thành Đô

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh (1)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

15.292.791

20.293.707

14.878.379

-5.415.328

73,32%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.881.450

1.764.909

1.897.213

132.304

107,50%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

1.303.240

1.100.042

457.840

-642.202

41,62%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

578.210

664.867

1.439.373

774.506

216,49%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

13.387.527

16.105.578

12.841.106

-3.264.472

79,73%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

7.906.984

7.906.984

8.144.184

237.200

103,00%

-

Bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương theo quy định hiện hành

2.313.595

2.313.595

2.336.054

22.459

100,97%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3.166.948

5.884.999

2 360.868

-3.524.131

40,12%

III

Thu ủng hộ đóng góp

0

352.962

120.000

-232.962

34,00%

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.518

2.053.265

840

-2.052.425

V

Thu viện trợ

22.296

16.993

19.220

2.227

B

TỔNG CHI NSĐP

15.347.991

19.934.103

14.985.879

-362.112

97,64%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

13.013.895

15.238.222

13.801.096

787.201

106,05%

-

Chi đầu tư phát triển

1.598.200

1.223.025

1 795.813

197.613

112,36%

-

Chi thường xuyên

11.117.722

14.008.396

11.688.561

570.839

105,13%

-

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

9.500

5.801

14.500

5.000

152,63%

-

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100%

-

Dự phòng ngân sách

260.278

0

276.022

15.744

106,05%

-

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

27.195

0

25.200

-1.995

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.334.096

4.695.881

1.184.783

-1.149.313

50,76%

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

950.006

2.210.258

-950.006

-

Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.285.200

2.286.023

825 796

-459.404

64,25%

-

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định (vốn sự nghiệp)

98.890

199.600

358.987

260.097

363,02%

C

BỘI CHI NSĐP

55.200

13.710

107.500

52.300

194,75%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

9.800

9.582

10.000

200

102,04%

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

9.800

9.582

10.000

200

102,04%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

65.000

23.292

117.500

52.500

180,77%

-

Vay để bù đắp bội chi

55.200

13.710

107.500

52.300

194,75%

-

Vay để trả nợ gốc

9.800

9.582

10.000

200

102,04%

Stt

Nội dung

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

3

4

5

6

7=5/3

8=6/4

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

2.282.500

2.117.871

2.310.000

1.897.213

101,20%

89,58%

I

Thu nội địa

1.897.545

1.764.909

2.159.780

1.897.213

113,82%

107,50%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

291.572

291.572

225.000

225.000

77,17%

77,17%

Thuế giá trị gia tăng

65.545

65.545

56.000

56.000

85,44%

85,44%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.377

14.377

8.000

8.000

55,64%

55,64%

Thuế tài nguyên

211.650

211.650

161.000

161.000

76,07%

76,07%

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

12.636

12.636

10.000

10,000

79,14%

79,14%

Thuế giá trị gia tăng

6.623

6.623

5.000

5.000

75,49%

75,49%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.478

5.478

4.000

4.000

73,02%

73,02%

Thuế tài nguyên

535

535

1.000

1.000

186,92%

186,92%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.147

2.147

500

500

23,29%

23,29%

Thuế giá trị gia tăng

927

927

200

200

21,57%

21,57%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.220

1.220

300

300

24,59%

24,59%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

497.450

497.450

488.000

488.000

98,10%

98,10%

Thuế giá trị gia tăng

327.000

327.000

372.580

372.580

113,94%

113,94%

Thuế thu nhập doanh nghiệp

57.500

57.500

50.000

50.000

86,96%

86,96%

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước

350

350

420

420

120,00%

120,00%

Thuế tài nguyên

112.600

112.600

65.000

65.000

57,73%

57,73%

5

Thuế thu nhập cá nhân

104.197

104.197

59.760

59.760

57,35%

57,35%

6

Thuế bảo vệ môi trường

110.725

68.500

115.000

69.000

103,86%

100,73%

Thuế UVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

42.225

46.000

108,94%

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

68.500

68.500

69.000

69.000

100,73%

100,73%

7

Lệ phí trước bạ

130.030

130.030

120.000

120.000

92,29%

92,29%

8

Thu phí, lệ phí

38.148

28.448

35.000

28.000

91,75%

98,43%

Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương

9.700

7.000

72,16%

- Phí, lệ phí địa phương

28.448

28.448

28.000

28.000

98,43%

98,43%

Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

7.500

7.500

10.888

10.888

145,17%

145 17%

+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

6.800

6.800

6.000

6.000

9

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.245

3.245

3.300

3.300

101,69%

101,69%

10

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

77.908

77.908

48.000

40.800

61,61%

52,37%

11

Thu tiền sử dụng đất

450.000

450.000

909.780

773.313

202,17%

171,85%

12

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11

11

40

40

363,64%

13

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

36.000

36.000

35.000

35.000

97,22%

97,22%

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

50.246

18.746

42.000

16.100

83,59%

85,88%

- Trung ương cấp phép

45.000

13.500

37.000

11.100

82,22%

82,22%

- Địa phương cấp phép

5.246

5.246

5.000

5.000

95,31%

95,31%

15

Thu khác ngân sách

90.112

40.901

65.000

25.000

72,13%

61,12%

- Trung ương hưởng

49.211

40.000

81,28%

- Địa phương hưởng (cân đối ngân sách địa phương)

40.901

40.901

25.000

25.000

61,12%

61,12%

Trong đó: Thu tiền bảo vệ đất trồng lúa

4.000

4.000

200

200

5,00%

5,00%

16

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

2.735

2.735

3.000

3.000

109,69%

109,69%

17

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng

383

383

400

400

104,44%

104,44%

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

15.000

11.000

73,33%

III

Thu viện trợ

16.993

19.220

113,11%

IV

Thu ủng hộ, đóng góp

352.962

352.962

120.000

34,00%

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.347.991

14.985.879

-362.112

97,64%

A.1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.013.895

13.801.096

787.201

106,05%

I

Chi đầu tư phát triển

1.598.200

1.795.813

197.613

112,36%

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

730.800

760.000

29.200

104,00%

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

768.330

773.313

4.983

100,65%

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

35.000

35.000

0

100,00%

4

Chi từ nguồn bội chi

55.200

107.500

52.300

194,75%

5

Chi đầu tư từ ghi thu, ghi chi nhà đầu tư ứng trước GPMB

8.870

6

Chi từ nguồn ủng hộ, đóng góp

120.000

II

Chi thường xuyên

11.117.722

11.688.561

570.839

105,13%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

5.841.038

6.299.729

458.691

107,85%

1.1

Chi sự nghiệp giáo dục

5574283

6.056.697

482.414

108,65%

Trong đó:

- Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP

6.692

6.321

-371

94,46%

- Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP, Nghị định 66/2025/NĐ-CP

536.817

726.580

189.763

135,35%

+ Nguồn Trung ương

536.817

661.298

124.481

123,19%

+ Nguồn địa phương

65.282

65.282

- Học bổng học sinh dân tộc nội trú

92.776

101.425

8.649

109,32%

- Hỗ trợ chi phí học tập, cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP

205.822

223.714

17.892

108,69%

- HT thực hiện chính sách theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP

64.870

65.541

671

101,03%

- Hỗ trợ học sinh khuyết tật

23.973

24.481

508

102,12%

1.2

Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề

266.755

243.032

-23.723

91,11 %

Trong đó:

- Cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, Nghị định số 238/2025/NĐ-CP

31.754

41.606

9.852

131,03%

- Hỗ trợ học sinh khuyết tật

51

-51

0,00%

- Kinh phí thực hiện Quyết định số 53

43.991

42.430

-1.561

96,15%

- Hỗ trợ sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP

18.127

15.876

-2.251

87,58%

2

Chi khoa học và công nghệ

15.980

122.847

106.867

768,75%

3

Chi thực hiện một số chính sách an sinh xã hội

Trong đó:

- Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

112.773

104.274

-8.499

92,46%

- Kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo và người dân tộc thiểu số

478.471

488.763

10.292

102,15%

- Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên

19.840

20.361

521

102,63%

Tr.đó: + Trung ương bổ sung

11.904

15.907

4.003

133,63%

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ (20%)

7.936

4.454

-3.482

56,12%

- Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo

6.351

4 928

-1.423

77,59%

Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

5.003

4.149

-854

82,93%

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ

1.348

779

-569

57,79%

- Hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho hộ gia đình làm nông lâm nghiệp có mức sống trung bình

15.059

13.504

-1.555

89,67%

Tr.đó: + Trung ương bổ sung có mục tiêu

8.884

9.207

323

103,64%

+ Ngân sách địa phương hỗ trợ

6.175

4.297

-1878

69,59%

- Bảo hiểm y tế cho Cựu chiến binh, thanh niên xung phong

6.437

5.651

-786

87,79%

- Bảo hiểm y tế cho đối tượng Bảo trợ xã hội

11.796

12.750

954

108,09%

- BHYT người hiến bộ phận cơ thể

3

- BHYT người 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, người đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

1.137

- BHYT cho người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng

32.898

- BHYT cho người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội

2.568

- Bảo hiểm y tế cho đối tượng Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

23.388

21.645

-1743

92,55%

- BHYT cho Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

1.990

- BHYT cho Nhân viên y tế thôn, bản; cô đỡ thôn, bản

637

- BHYT cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật

669

- BHYT cho người được tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú theo quy định của Luật Di sản văn hóa

90

- BHYT cho nạn nhân theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người.

4

- Hỗ trợ Bảo hiểm xã hội tự nguyện

11.796

17.776

5.980

150,70%

- Hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

80.837

77.237

95,55%

- Hỗ trợ tiền sử dụng dịch vụ công ích thủy lợi

26.892

 26.892

-

100,00%

- Chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP

339.279

385.763

46.484

113,70%

- Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

2.282

3.791

1.509

166,13%

- Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

28.453

27.390

-1.063

96,26%

- Chính sách hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

5.836

5.836

0

100,000%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

9.500

14.500

5.000

152,63%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100,00%

V

Dự phòng ngân sách

260.278

276.022

15.744

106,05%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

27.195

25.200

-1.995

92,66%

A.2

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.334.096

1.184.783

-1.149.313

50,76%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

950.006

0

-950.006

0,00%

- Vốn đầu tư

923.478

0

-923.478

0,00%

- Vốn sự nghiệp

26.528

0

-26.528

0,00%

1

Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

551.590

0

-551.590

0,00%

- Vốn đầu tư

551.590

-551.590

0,00%

- Vốn sự nghiệp

0

2

Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

249.416

0

-249.416

0,00%

- Vốn đầu tư

249.416

-249.416

0,00%

- Vốn sự nghiệp

0

3

Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

149.000

0

-149.000

0,00%

- Vốn đầu tư

122.472

-122.472

0,00%

- Vốn sự nghiệp

26.528

-26.528

0,00%

II

Chi bổ sung có mục tiêu (vốn đầu tư phát triển)

1.285.200

825.796

-459.404

64,25%

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

85.706

456.000

370.294

532,05%

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

1.199.494

369.796

-829.698

30,83%

III

Chi bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)

98.890

358.987

260.097

363,02%

1

Chi sự nghiệp từ nguồn vốn nước ngoài

22.296

31.449

9.153

141,05%

2

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với Cách mạng

62.140

62.140

3

Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật địa phương

442

-442

4

Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương

160

-160

5

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

1.320

-1.320

6

Hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

3.581

3.567

-14

99,61%

7

nữ

290

-290

0,00%

8

Vốn dự bị động viên

12.000

-12000

0,00%

9

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

58.801

261.831

203030

445,28%

Stt

Nội dung

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

20.293.707

14.878.379

-5.415.328

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

15.238.222

13.801.096

-1.437.126

C

BỘI CHI NSĐP

13.710

107.500

93.790

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

352.982

1.517.770

1.164.789

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

153.892

184.622

30.730

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

153.892

184.622

30.730

- Chương trình đô thị miền núi phía bắc

36 247

27.795

-8.452

- Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

12.342

11.212

-1.130

- Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triền kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

105.303

145.615

40.312

II

Trả nợ gốc vay trong năm

9.582

10.000

418

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

9.582

10.000

418

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

9.582

10.000

418

- Chương trình đô thị miền núi phía bắc

8.452

8.489

37

- Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

1.130

1.511

381

2

Nguồn trả nợ

9.582

10.000

418

Từ nguồn vay

9.582

10.000

418

III

Tổng mức vay trong năm

23.292

117.500

94.208

1

Theo mục đích vay

23.292

117.500

94.208

Vay bù đắp bội chi

13.710

107.500

93.790

Vay trả nợ gốc

9.582

10.000

418

Vay năm nay hạch toán niên độ năm trước

2

Theo nguồn vay

23.292

117.500

94.208

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

23.292

117.500

94.208

- Chương trình đô thị miền núi phía bắc

- Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

- Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

23.292

-23.292

- Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

58.750

58.750

- Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và PTKTXH huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

58.750

58.750

IV

Tổng dư nợ cuối năm

167.602

233.372

65.770

1

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

167.602

233.372

65.770

- Chương trình đô thị miền núi phía bắc

27.795

19.306

-8.489

- Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

11.212

9.701

-1.511

- Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

128.595

145.615

17.020

- Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

58.750

58.750

- Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và PTKTXH huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

58.750

58.750

D

Trả nợ lãi, phí (1)

5.801

14.500

8.699

- Chương trình đô thị miền núi phía bắc

702

525

-177

- Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

252

225

-27

- Quản lý đa thiên tai lưu vực sông Nậm Rốm nhằm bảo vệ dân sinh, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Điện Biên

4.847

4.650

-197

- Phát triển nông thôn thích ứng thiên tai

1.178

1.7%

- Dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước nhằm phục vụ dân sinh thích ứng biến đổi khí hậu và PTKTXH huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên

7.922

Stt

Nội dung

Dự toán năm 2025

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

So với dự toán 2025

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

6=3/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

15.230.019

20.169.390

14.426.268

-5.743.122

71,53%

94,72%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.818.678

1.640.592

1.445.102

-195.490

88,08%

79,46%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

13.387.527

16.105.578

12.841.106

79,73%

95,92%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

7.906.984

7.906.984

8.144.184

237.200

103,00%

103,00%

- Thu bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương

2.313.595

2.313.595

2.336.054

22.459

100,97%

100,97%

- Thu bổ sung có mục tiêu

3.166.948

5.884.999

2.360.868

40,12%

74,55%

3

Thu viện trợ

22.296

16.993

19.220

2.227

4

Thu ủng hộ đóng góp

352.962

120.000

-232.962

5

Thu từ nguồn năm trước chuyển sang

1.518

2.053.265

840

II

Chi ngân sách

15.285.219

19.809.786

14.533.768

-5.276.018

73,37%

95,08%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.320.633

13.176.313

7.237.585

54,93%

98,87%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

7.964.586

6.633.473

7.296.183

662.710

109,99%

91,61%

- Chi bổ sung cân đối ngân sách

5.710.926

4.464.423

5.345.304

119,73%

93,60%

- Chi bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương

1.782.741

1.906 824

106,96%

- Chi bổ sung có mục tiêu

470.919

2.169.050

44.055

2,03%

9%

III

Bội chi ngân sách địa phương

55.200

13.710

107.500

93.790

784,10%

194,75%

IV

Vay để trả nợ gốc

9.800

9.582

10.000

418

104,36%

102,04%

B

NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG

I

Nguồn thu ngân sách

5.278.133

6.757.790

7.748.294

990.504

114,66%

146,80%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

62.772

124.317

452.111

327.794

363,68%

720,24%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.215.361

6.633.473

7.296.183

662.710

109,99%

139,90%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.464.423

4.464.423

5.345.304

880.881

119,73%

119,73%

- Thu bổ sung để thực hiện chính sách tiền lương

1.906.824

- Thu bổ sung có mục tiêu

750.938

2.169.050

44.055

2,03%

6%

3

Thu viện trợ

4

Thu ủng hộ đóng góp

II

Chi ngân sách

5.278.133

6.757.790

7.748.294

990.504

114,66%

146,80%